الانتقال من المتوسط سعر - sap ملم

ساب إدارة المواد أسئلة وأجوبة س: كيف يمكنني تمديد جميع المواد إلى مصنع جديد. ج: يتم استخدام برنامج ساب - رمداتيند لإنشاء سجل رئيسي لمواد التحديث. س: كيف يمكننا حذف المواد بشكل دائم من المواد الرئيسية A: استخدام المعاملة MM70 - المواد ماستر-أوثر-ريورغانيزاتيون-ماتريال-تشوز. بناء البديل مع مجموعة مختارة من السجلات الرئيسية المواد التي سيتم اختيارها للحذف والحفاظ على المعلمات تشغيل. نفذ - اعدم. استخدام المعاملة MM71 - المواد ماستر-أوثر-ريورغانيزاتيون-ماتريال-ريوغانيزاتيون بناء متغير ثان الحفاظ على تشغيل المعلمات وتنفيذها. ومن المهم أيضا لإزالة السجلات يدويا من سجل المعلومات، بوس، برس، تحفظ الخ لحذف ناجحة من المواد. س: يوفر ساب فقط متوسط ​​القيمة المتحركة للفترة الحالية، الفترة السابقة، والسنة السابقة. لا تقدم ساب معاملات المعاملات التي ستقدم قيمة متوسط ​​متحرك لتاريخ معين. كيف يمكنني الإبلاغ عن متوسط ​​السعر المتحرك لعدد المواد 10000000 في المصنع 0001 في 4 يوليو 1998. A: جرب أي من هذه الحلول: 1. تغيير مستوى تحديث الهيكل (S031) يوميا. في ليس هناك القيمة الإجمالية ومجموع المخزون المتاحة. تقسيم القيمة من قبل السهم. فمن الممكن لحساب هذا ديناميكيا عند تشغيل التحليل وعرض النتيجة. 2. إنشاء الهيكل الخاص بك في ليس وملء ذلك عن طريق نسخ متوسط ​​السعر المتحرك من سيد المواد في كل مرة هناك معاملة. سيكون لديك بيانات عن تلك الأيام عندما كان هناك معاملة. س: لقد حددنا جميع المتغيرات للمواد. ومع ذلك، عندما أحاول استخدام ماتشكود ماتريكسود الكائن MAT1، أحصل على استجابة لا توجد إدخالات ممكنة. لماذا A: ماتشكود i. d. B، المواد من قبل فاتورة المواد لديها شرط الاختيار للمجال ستلنر ن. ستلنر هو رقم بوم المقترن مع مادة في جدول ماست. وبالتالي الرسالة - أي إدخالات ممكنة. ينبثق إذا لم يكن هناك فواتير من المواد المرتبطة بأرقام المواد الخاصة بك. يمكنك الحصول على ماتشكوديس طالما أن المواد المشار إليها من قبل لديك عدد بوم المرتبطة به. س: يتم تحديد اختيار كائن ماتشكود إلى معرف ماتكتكود B. إود ترغب في تغيير إلى M المواد حسب الوصف ما هو الحل A: اضغط على السهم لأسفل على حقل رقم المادة ويتم عرض رمز تطابق، اضغط F5 انقر نقرا مزدوجا فوق ماتشكود هوية شخصية M، ثم اضغط F6. هذا سيحدد ماتشكود M كما الافتراضي. س: لدينا واحدة الماجستير المواد. X وحدة القياس هو جهاز كمبيوتر شخصى واثنين من الرقم التسلسلي. a، b لهذه المواد نحن جعل اثنين بوس أول يدعو بو المواد x. 1 قطع السعر 100 (سوف تستخدم الرقم التسلسلي a) الثانية بو يدعو المواد x. 1 قطع السعر 250 (سيتم استخدام الرقم التسلسلي b) يتم استلام البضائع و بواسطة ملء الرقم التسلسلي للقبضة بو مع A و بو الثاني مع B. نريد لنقل المواد X الرقم التسلسلي A إلى مصنع آخر وتريد تقييم هذه المواد 100. كيف يمكننا أن نفعل ذلك. ج: استخدام التقييم الانقسام. قد يتم استلام الأسهم في مواقع تخزين منفصلة. ويمكن أن يتم نقل الأسهم من مخزن موقع التخزين إلى موقع تخزين آخر. س: نريد تغيير حساب متوسط ​​السعر المتحرك. ونحن نعلم أن الشيء نفسه في مبيو-فيربر واثنين من المعاملات للنظر - مرهر، MB01. هل هناك معاملة لتغيير ماف أو كل الأماكن التي تحتاج إليها A: أي استلام البضائع أو قضية (في حالة المواد المقسمة تقسيم) يتغير متوسط ​​السعر المتحرك اعتمادا على نوع التقييم الذي يستخدم عند نشر قضية البضائع. عليك أن تذهب من خلال جميع المعاملات التي تنطوي على سبيل المثال: المواد X يستخدم تقسيم التقييم حسب الأصل: ماليزيا. ماف 60 أوسد - إجمالي الأسهم 100 وحدة الهند: ماف 50 أوسد - إجمالي المخزون 200 وحدة إجمالي المخزون 300 وحدة ماف 53.33 هنا. قضايا السلع سوف تؤثر أيضا على ماف العالمي، على الرغم من عدم تغيير ماف من بلد المنشأ. س: ما هو استخدام المواد شكلي. a: شكلي المواد مفيدة إذا لديك عدد كبير من مزيج من أجزاء التي تذهب إلى المنتج. وهذا يعني التباديل ومجموعات مختلفة من الأجزاء لنفس المادة. إذا كنت تحتفظ برمز مواد فريد لكل تركيبة. تحتاج إلى عدد كبير من أرقام المواد. يمكن استخدام كمات في مثل هذه الحالة حيث يمكنك الاحتفاظ رمز منتج عام واحد فقط. يتم الحفاظ على سوبر بوم لمثل هذه المواد التي تتكون من جميع البدائل الممكنة. كما يتم الحفاظ على توجيه يتكون من جميع العمليات الممكنة التي يمكن استخدامها. يتم عادة استخدام المواد شكلي في صنع إلى النظام (متو) البيئة. ومع ذلك، قد يتم تخطيط التهيئات التي يتم ترتيبها بشكل متكرر مع متغير مادي يحتاج إلى سجل رئيسي للمادة. وبالتالي قد يكون المتغيرات المادية الأسهم والقيمة. اعتمادا على القيم المميزة المختارة في إدخال أمر المبيعات يتم إنشاء أمر المبيعات بوم. يتم أيضا اختيار عمليات التوجيه اعتمادا على مكونات بوم التي تم تعيينها لهم. س: هل ستظهر قائمة المصدر تلقائيا في المواد الرئيسية كقيمة افتراضية إذا تم الحفاظ عليها على مستوى المصنع باستخدام OME5 A1: إذا كنت قد حافظت على متطلبات قائمة المصدر في OME5 ولم تحتفظ بقائمة مصدر المواد. لا يمكن الافراج عن بو. يطلب منك الحفاظ على قائمة المصدر لجميع المواد في المصنع حيث يتم تعيين المؤشر إذا كنت تحتفظ قائمة المصدر على مستوى المصنع. آخر يمكنك الاستفادة من سجل المعلومات للقيام بذلك تلقائيا. س: لدينا شركة واحدة مع مصنع وشركة أخرى مع منظمة المبيعات. وهو الخيار الأفضل بين هذه - بو أو نقل الأسهم النظام. a: عبر الشركة يمكن أن يتم أوامر النقل الأسهم. تكوين باستخدام أومغن المعاملة. اعتمادا على إرسال واستقبال النباتات، والحفاظ على تنظيم المبيعات وبيانات العملاء في تخصيص. الحفاظ على محطة توريد كمورد وإرفاق المصنع للبائع في ماستر البائع. يجب أن يكون نوع المادة هالب أو هوا. ضمان أن الشركة مع منظمة المبيعات لديها مصنع لرعاية تخزين. بو المستخدمة هو نب وليس نقل المخزون بو. تكوين سد للفوترة بين الشركات لتمكين التقاط إجراءات التسعير للفوترة. تنفيذ التسليم من خلال عملية تسليم القائمة المستحقة والفواتير من خلال قائمة الفواتير الفواتير العملية. س: يمكننا أن نجعل حقل إلزامي. نحن نريد أن نجعل القيمة الافتراضية إلى حقل معين في ماجستير المواد. قل، نريد أن مؤشر الفترة في عرض MRP2 باسم P. ما هي أفضل طريقة A: استخدام معاملة المعاملة. المعاملة SHD0 ثم المعاملة SE93. س: كيف يمكننا تتبع طلبات الشراء التي تحتوي على مؤشر الحذف. هل يمكننا تتبع التاريخ الذي تم فيه تعيين مؤشر الحذف A: يمكنك الرجوع إلى جدول مستندات التغيير كدبوس و كددر. يمكنك أيضا الرجوع المعاملة ME53 تحت مسار القائمة غوتو-الاحصائيات التغييرات، حيث يتم تخزين مسارات التدقيق كاملة من التغييرات، بما في ذلك الحذف. س: هل من الممكن إنشاء طلب شراء (بيأر) بالإشارة إلى اتفاقية الجدولة. ج: يمكن إنشاء بيأر مع الإشارة إلى بيأر آخر ولا يمكن إنشاء الرجوع إلى اتفاقيات الشراء أو الجدولة. بو أمب جدولة يتم إنشاؤها والسيطرة عليها من قبل المنظمات الشرائية. بيأر يمكن إنشاؤها من قبل المستخدمين حتى نهاية. لإنشاء العلاقات العامة مع الإشارة إلى آخر بيأر، اتبع مسار القائمة: شراء-طلب-إنشاء. مرجع طلب النسخ وأدخل. ومع ذلك يمكن إنشاء متطلبات بالإشارة إلى اتفاق الجدولة عند تشغيل مرب. ولكي يحدث ذلك، يجب الحفاظ على قائمة المصدر لهذا الجمع بين البائع والبند، ويجب تعيين مرب بشكل صحيح. س: أين يمكنني العثور على أحدث سعر أمر الشراء وأحدث رقم أمر الشراء للمواد A: لوجيستية-إدارة المواد-المشتريات-ماستر البيانات-معلومات سجل-قائمة العرض-ترتيب السعر التاريخ س: الجيل التلقائي من بو هو باستخدام تلقائي عن طريق طلب شراء الخيار في شراء - طلب-متابعة على وظائف - إنشاء بو. ومع ذلك لا يمكن إنشاء بو تلقائيا بعد تشغيل مرب. هل هناك حكم في ساب لإصدار أوامر الشراء تلقائيا بعد تشغيل مرب. ج: ضع علامة على حقول بو و قائمة المصادر التلقائية في طريقة عرض شراء المادة الرئيسية للموردين الذين ترغب في تحرير بو لهم تلقائيا. إنشاء سجل معلومات الشراء. إنشاء قائمة المصدر. في العمود الأخير في شاشة التفاصيل من قائمة المصدر تحقق الحقل المناسب ل مرب تعيين المعلمات الصحيحة لتشغيل مرب. ولكن لا يمكن إنشاء بو تلقائيا بعد تشغيل مرب. تمكنك علامة إنشاء بو التلقائي من تشغيل مهمة دفعية تقوم بتحويل كل طلبات الشراء المحددة ليتم تحويلها أوامر الشراء في الخلفية. يمكنك التفكير في اتفاقيات الجدولة إذا كنت تريد أن تبدأ مرب أوامر الشراء. قم بتعيين العلم في قائمة المصدر لاتفاقية الجدولة إلى 2 تمكين مرب لبدء مواعيد التسليم للمتطلبات المستقبلية. إذا كنت ترغب في إصلاح الجدول الزمني في غضون فترة معينة لديك خيارين. 1. استخدام منطقة الشركة - الشركات جميع الطلبات خلال هذه الفترة. ارجع إلى شاشة بيانات إضافية لاتفاقية الجدولة على مستوى المواد للبائع. 2. الوقت التخطيط - جميع أوامر جديدة خارج السياج الوقت التخطيط - الرجوع مرب 1 رأي من المواد الماجستير س: أود تحويل مرب ولدت 100 المستفيدين الرئيسيين إلى 100 نقطة الشراء تلقائيا. ليس واحدا تلو الآخر يدويا. هل من الممكن A: استخدام المعاملة ME59 س: كيف يمكنني طباعة تقرير إيصالات غير المفوترة التي تظهر أوامر الشراء التي يتم استلام البضائع التي. ولكن لم يتم تحرير فواتير بها بعد. نطلب هذا التقرير مع المجاميع الفرعية ويرتبط بحساب إيصالات غل بدون فواتير A: تقرير RM07MSAL يحلل أرصدة غرير وفقا للسلع الواردة ولكن لم يتم إصدار فواتير والفواتير الواردة حيث جيدة لم يتم تسليمها بالكامل. س: كيف يمكنني حساب السعر الصافي ل إنفوريكورد لتاريخ معين A: تشغيل محاكاة السعر في ليس شراء في سجل بائع المعلومات وتحديد التاريخ المطلوب. (رمز المعاملة هو ميل) س: هل يمكننا الافراج عن أمر الشراء مع السعر يساوي الصفر. (كما هو الحال في SD - خالية من أوامر المبيعات) A: إنشاء بو مع حقل الأشعة تحت الحمراء الامم المتحدة موقوتة في البند تفاصيل الشاشة وتغيير سعر البند إلى 0. س: يتم احتساب صافي السعر عن طريق تلخيص إجمالي السعر نوع الحالة وطرح إضافة جميع أنواع الخصومات نوع الخصومات على التوالي. سيتم النظر في أي نوع من الحالات التي لم يتم وضع علامة إحصائية لحساب صافي السعر. ولدينا رسوم إضافية لا تحمل علامة إحصائية وينبغي إدراجها في صافي السعر ولكنها مستبعدة في قيمة القاعدة الضريبية. هل يمكن أن يكون لدي إجراء حيث يتم احتساب الضرائب على صافي السعر المحسوب حتى حالة نوع نافس ومن ثم يكون هذا نوع إضافي من الرسوم الإضافية A: إنشاء مخطط التسعير مع كل شرط لم يتم وضع علامة في العمود الإحصائي إذا كنت بحاجة إلى كل شرط سجل ليتم حسابها. فمثلا. مع هذا المخطط: - سيتم احتساب صافي المبلغ من PB00، RA01، زموب، زديس. - سيتم احتساب الضريبة من PB00، RA01، زموب. سيتم احتساب المبلغ الإجمالي من صافي المبلغ والضريبة. لذلك، سوف زديس المدرجة في صافي المبلغ واستبعاد للضريبة. س: هل يمكننا تغيير اسم المورد في أمر الشراء الذي تم إصداره على مورد آخر A: نو. يمكنك إنشاء أمر شراء آخر على المورد المطلوب من خلال الرجوع إلى أي أمر شراء. س: نريد العودة المواد غير المستخدمة شراؤها من بائع وتحديث المخزون أو حساب حساب. كيفية القيام بذلك على نحو فعال A: 1. استخدام نوع الحركة - 122 لعكس استلام وإعادة فتح أمر الشراء. ويمكن القيام بذلك إذا تمكنت من التعرف على أمر الشراء الذي تم استلام المادة منه. وأيضا يجب أن يكون الائتمان نفس سعر الشراء 2. يجب أن يكون نوع الحركة الخاصة الإعداد إذا كان بو غير معروف. قد يكون السعر للتفاوض مع البائع. س: كيف أعرف عملة جديدة. كيف يمكن تعيين عدد من المنازل العشرية أكثر من اثنين A: تعريف عملة جديدة في تخصيص مع المعاملة OY03 إذا قمت بتغيير العملة الحالية سيتم إعادة تقييم كافة المستندات المحاسبية الخاصة بك بواسطة R3 وهذا قد يسبب تأثيرات سلبية على البيانات المالية الخاصة بك. استخدام المعاملة OY04 لتعيين عدد من الأرقام لعملة أوبس جديدة لتحديد معاملات التحويل لتحويل العملة OB08 لإدخال أسعار الصرف XK02 لتعيين عملة جديدة إلى المورد ماستر ME11 لإنشاء سجل معلومات الشراء إنشاء مستندات مم مع السعر الموسع الجديد. ومع ذلك لاحظت أن الوثائق المحاسبية سوف لا تزال تعكس سعر 2 أرقام وتقريبها إلى أقرب 1100th. س: موردنا يسلم منتجه للمزاد. نبيعه في المزاد ودفع المورد. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا A: يمكنك محاولة عملية شحنة. في هذه العملية، يحمل البائع البضائع حتى يتم بيعها. يمكن إعادة تعيين السعر إلى المورد عند بيع البضاعة في التزامات تسوية المستحقات. س: كيف يمكنني فتح فترة مم السابقة. A: عملية - مبف مسار القائمة - اللوجستية-المواد إدارة المواد ماتر-other - كلوز الفترة س: يمكننا أن نجعل مؤشر معين إلزامي. هل يمكن أن يكون لديك قيمة افتراضية للمؤشر أثناء إنشاء المواد الرئيسية التي يمكن تغييرها لاحقا في MM02 A: حاول استخدام صيغة المعاملة رمز المعاملة شدو. ثم SE93. في SE93 اختيار خيار المعاملة البديل س: كيف يمكنني إنشاء تقرير من بو إلغاء. A1: استخدام الاستعلام مع الجدول إكو مجاله لويكز هو مؤشر الحذف. A2. انتقل إلى الشاشة الأولية للشراء. ثم انتقل إلى الشراء - قائمة العرض - حسب رقم بو - تحرير - اختيار دينامية. يتيح لك هذا تحديد حقول معينة من جدول إيكو وجدول إيكبو. ويمكن أيضا أن ينظر إلى مؤشر الحذف هنا. استخدم التحديدات الديناميكية لتحديد معايير التحديد وتشغيل التقرير. A3: يمكنك أيضا القيام بذلك عن طريق إمغ الذهاب إلى عملية أوميم أو مسار القائمة - مم - المشتريات - التقارير - الحفاظ على قوائم المشتريات انقر على نطاق القائمة إنشاء إدخال جديد. حدد حقل تغيير المستندات. اسم النطاق الجديد مع الاسم ذات الصلة. سيظهر هذا الآن في حقل نطاق القائمة في جميع شاشات عرض قائمة المشتريات. سيعرض الإخراج تفاصيل التغييرات مثل تاريخ ووقت التغيير والقيمة القديمة والقيمة الجديدة وما إلى ذلك. س: كيف يمكننا اكتشاف تغيير في أمر الشراء. A: لتغييرات مستوى الرأس: اذهب إلى رأس - إحصائيات - تغييرات لتغييرات مستوى العنصر: انتقل إلى إحصاءات العناصر - التغييرات س: نريد أن تظهر نافذة منبثقة لعرض القيمة الإجمالية ل بو قبل حفظ أمر الشراء حتى يتسنى للمستخدم يمكن أن تقرر ما إذا كان لحفظ بو أو تجاهل ذلك. ما هي أفضل طريقة. ج: حاول استخدام EXITSAPLEINS001. يتم إدخاله أثناء عملية حفظ بو. يمكنك مراجعة بو، تقديم الحوار المنبثقة باستخدام واحدة من وظائف بوبوب تمكن المستخدم من اتخاذ قرار إما لحفظ أو إحباط بو. س: يتم اعتماد نص البند بو من سيد المواد. النص قد حصلت على وضع المعتمدة ولا يتم تخزينها في جداول معرف النص ستكس و ستكسل. وبالتالي برنامج الطباعة ليست قادرة على طباعة هذه النصوص. كيف يمكننا حل هذا A: يمكن اعتماد نصوص أمر الشراء من سجل المعلومات أو المواد الرئيسية. يتم تخزين جميع النصوص أخيرا في الجدول ستكس مع كائنات تطبيق النص مختلفة. إنكاس من نص رأس بو هو إكو و بو نص البند هو إيكبو. حتى لو تم اعتماد النصوص من أي من هذه، هناك احتمال أنه يمكن تغييرها في مستوى بو. هنا سوف تحصل المخزنة مع كائن إكو أو إيكبو. ليس هناك حاجة لتخزين هذا في مستوى بو إذا لم يكن هناك تغيير على النص في مستوى بو. جرب هذه: تحقق من وجود نصوص في إكو أو إيكبو (اعتمادا على رأس أو مستوى البند) إذا لم يتم إرجاع أي نص مرة أخرى تحقق في الكائن إينا للحصول على معلومات سجل أو المواد لنص المادة الرئيسية طويلة (الجدول نفسه أي ستكس) س: أثناء إنشاء أمر شراء يمكننا أن نرى أن هناك معلومات ريك. تحديث في مربع البند تفاصيل الشاشة. كيف يمكننا تغيير الإعداد الافتراضي لهذا المربع أ. في مم تكوين المشتريات (استخدام رمز المعاملة: أومفي)، يمكنك تعيين القيمة الافتراضية لتحديث سجلات المعلومات للمشترين ثم تعيينها من خلال المعلمة إد إيفو (تحقق من وثائق التوصيف) س: أريد أن يكون عناوين متعددة للبائع - ل على سبيل المثال: البريدية، الشحن، تحويلات الدفع، عدة عناوين إرسال الفواتير، إلخ. لنفترض أن لدينا 25 عنوانا لشركة واحدة، ما هي أفضل طريقة بدون إنشاء 25 شركة منفصلة وعناوينها A: يمكنك حل هذه المشكلة باستخدام وظائف الشركاء. يمكن استخدام أدوار الشركاء ومخططات الشركاء على مستوى البائع وشراء مستند المستند. إنشاء أكبر عدد من الموردين كما هو مطلوب (ويقول 25 في هذه الحالة) وتعيين لأدوار الشركاء المعنيين. س: يتم إنشاء قائمة المصدر للمادة أي. يتم وضع علامة على قائمة المصدر المطلوبة. عندما يتم إنشاء بو يمكن اختيار بائع مختلف لا يزال وحتى لو تم وضع علامة مؤشر الإصلاح في قائمة المصدر، يظهر النظام فقط مسغ التحذير. كيف يمكننا إصلاح أمر شراء لمورد إصلاح فقط لمواد ما. A1: حاول تغيير رسالة التحذير إلى رسالة خطأ. لاحظ رقم الرسالة. ثم استخدم القائمة أولم - رسالة نظام البيئة. A2: ضع علامة على قائمة مصدر المؤشر في سيد المواد (عرض الشراء) من خلال وضع علامة على ذلك، فإن الشراء سيكون ممكنا فقط من المصادر المحددة في قائمة المصدر. قد تفكر أيضا في جعل الحقل إلزاميا في مادة الماجستير. س: نريد رمز المورد كما abc1234 حيث أول 3 أحرف هي ألفا والأرقام الأربعة الأخيرة هي أرقام الأرقام التسلسلية. ما هو الحل A: استخدام خروج المستخدم. مع هذا الخروج المستخدم، يمكنك التحقق ولكن لا يمكن إجبار المستخدم على إدخال القيمة بشكل صحيح. س: نريد إعداد قائمة بائع مفضل لتمكين المستخدمين من تحديد المورد المطلوب استدعاؤه للمواد المطلوبة أثناء رفع الطلب. ما هي أفضل طريقة A. استخدام المعاملة ME01 للحفاظ على قائمة المصدر. في المورد المفضل، انقر فوق مربع الاختيار إصلاح. بواسطة هذا المورد المفضل يتم تعيين تلقائيا كلما دعا على وظيفة يسمى للعلاقات العامة (إنشاء بو). س: ما هي طريقة ساب القياسية لحذف جميع البائعين مركزيا من النظام A: 1. علامة الباعة للحذف: XK062. 2. قم بتشغيل SAPF047 الذي يقوم بتكوين ادخال في جدول ساب داخلي يتم استخدامه لاحقا 3. قم بتشغيل SAPF058. تحقق من السجل العام العام ومربع بيانات مم على، اختبار تشغيل. أدخل منظمات الشراء. 4. قم بتشغيل SAPF058. تحقق من السجل الرئيسي العام و في داتا مربعات على، اختبار تشغيل. أدخل منظمات الشراء. أباب مبرمج يمكن إنشاء برنامج أباب للقيام بذلك. س: كيف يمكننا إنشاء مستند جرد واحد مع جميع المواد الخاصة بك لحساب بدلا من إنشاء وثيقة واحدة لكل مادة A1: يمكنك تنفيذ المعاملة MI01 - من خلال الرجوع إلى موقع تخزين أمب المصنع الخاص بك. يمكنك بعد ذلك إدخال العديد من المواد المخزون كما تريد. A2: تعيين الحد الأقصى لعدد العناصر ليقول 50 باستخدام المعاملات مين. نفس يمكن أن يكون مسبقا باستخدام أومن المعاملة. س: كيف هو حساب جرير المتعلقة الجرد. ج: إذا كنت تشارك مع المخزون، ثم كنت في حاجة إلى حساب غرير (حساب الجرد) عندما يتم نشر الأشعة تحت الحمراء. إذا كنت لا تشارك حول المخزون، ثم النظام لا يحتاج إلى حساب غرير عندما يتم نشر الأشعة تحت الحمراء، يحتاج النظام غل بدلا من حساب غرير. س: حاولنا RMCB0300 لمعرفة القيمة المنطقية لعنصر المخزون حسب التاريخ. ولكن بعد إعادة التقييم، ويدعم قيمة الأسهم قبل شهر بدلا من التاريخ. كيف يمكننا العثور على القيمة المنطقية لعنصر المخزون حسب التاريخ. A: استخدام المعاملات MC49 مسار القائمة: 1. نظم المعلومات - الخدمات اللوجستية - إدارة المخزون المواد - تقييم الوثائق - قيمة الأسهم - يعني المخزون أو 2. اللوجستية - مراقبة اللوجستية - مراقبة المخزون البيئة - تقييم الوثائق - قيمة الأسهم - يعني قيمة السهم. س: كيف يمكننا نقل الأسهم من بائع واحد إلى بائع آخر. ج: دو 542 ثم 541 إلى البائع الجديد. س: كيف يمكنني إلغاء فاتورة تم نشرها. رسالة الخطأ بسيغ-غسبر ليست حقل إدخال يظهر. حتى أوس ملاحظة -94932 لم يساعد. ج: يرجع الخطأ إلى قمع حقل مجال الأعمال في مجموعة حالة الحقل. ونتيجة لهذا، في حين عكس الوثيقة، يجد النظام هذا المجال هو قمع وبالتالي لا المضي قدما. حدد موقع مجموعة حالة الحقل لحساب ريكو الذي تم إدخاله في سيد المورد ومتغير حالة الحقل ذات الصلة. في إمغ، انتقل إلى في إعدادات العالمية-وثائق - بنود الخط-التحكم-الحفاظ على حقل حالة البديل. هنا للحصول على متغير حالة الحقل ذات الصلة ومجموعة الحالة الميدانية قد تجد تم إلغاء مجال منطقة الأعمال. س: يمكن تعيين موقع تخزين من مصنع مختلف إلى مستودع أي مصنع. ولكن لا يمكن تعيين موقع تخزين مختلف داخل نفس المصنع لنفس رقم المستودع. لماذا ا. ج: يمكن تعيين مواقع تخزين مختلفة من النباتات المختلفة إلى نفس المخزن. ولكن لا يمكن تعيين مواقع تخزين مختلفة داخل نفس المصنع لنفس رقم المستودع. ويمكن تعريف مواقع التخزين هذه على أنها أنواع تخزين أو أقسام تخزين. س: نحن نستخدم فقط صناديق ثابتة ولا تريد استخدام التلقائي بن إنشاء ولا أي استراتيجية لإزالة البضائع إلى التخزين في ما الطريقة وير الإسكان يساعدني. a: قد تذهب ل وحدة البيت وير إذا كان لديك المواد في أكثر من بن واحد كنت تدير عدة أنواع مختلفة من التخزين (رف عالية، كتلة.) - تحتاج إلى مراقبة مرنة جدا للطباعة الاستهلاك القائم على التخطيط س: لدينا الكثير حجم الإجراء هنا الذي خلق المزيد من المقترحات النظام. كيف يمكنك تعيين قيمة الحد الأقصى لعدد المقترحات ترتيب مرب في التاريخ في إمغ A: تحت التخصيص، ولعب حولها مع إدارة الموادالاستناد على أساس التخطيط مينتين جميع النباتات س: ما هو الفرق بين الاستهلاك المخطط والاستهلاك غير المخطط لها. هل يمكن أن يتم حساب مخزون السلامة على أي من هذه: A أثناء تخصيص أنواع الحركة (أومج) يتم تعريفها على أساس أي مجموعة من قيم الاستهلاك يتم نشرها أثناء حركة المواد. بالنسبة للبعض قد يكون دائما الاستهلاك الكلي، وبالنسبة للبعض هو دائما غير المخطط لها، وبالنسبة لبعض أنها تعتمد على ما إذا كانت القضايا قد تم بالإشارة إلى تحفظ أي. الاستهلاك المخطط. وتحدد الطريقة التي تؤخذ بها قيم الاستهلاك هذه في الاعتبار مرب في تخصيص أنواع مرب. لإعادة تخطيط نقطة (فم) يستخدم إجمالي الاستهلاك لحساب المخزون السلامة ونقطة إعادة ترتيب. وبالنسبة للتخطيط القائم على التنبؤ (فف)، يستخدم الاستهلاك الإجمالي لبناء التوقعات التي ستستخدم في تجميع مقترحات الطلبات. أما بالنسبة لمخطط إدارة المخاطر (بد) الحاسم، فيستخدم الاستهلاك غير المخطط له لحساب التوقعات التي تضاف بدورها إلى الطلب الفعلي. س: نحن نحاول استخدام التحفظات لمنع المخزون الحالي لدينا غير مقيدة مصنع ضد البند ترتيب المبيعات. ولكن يتم تضمين التحفظ في ملف التخطيط عند تشغيل مرب. نريد تعطيل الحجز في مرب. كيف يمكنني القيام بذلك A: استخدام المعاملة أوبي. مسار القائمة. كوستوميزينغ-برودكتيون-مرب-بلانينغ-مرب كالكولاتيونس-ستوك-ديفينيتيون أفايلابيليتي التحقق من كتلة الأسهم س: نحن لا نريد لتحويل P أوامر الممنوعة إلى طلبات الشراء في تشغيل مرب لدينا والحفاظ على بعض المواد في خطوة من أوامر المخطط لها. هل يمكننا أن نفعل هذا A: تحقق من المؤشر في المعاملة أوبر. تعيين المؤشر تحديد أوامر المخطط فقط. س: يمكننا إنشاء اثنين من أوامر الشراء لكامل المبلغ أمبير الكمية من واحد طلب الشراء. واثنين من إيصالات البضائع وإيصالات الفواتير على نقاط البيع الخاصة بها. كيف يمكننا تجنب هذا النوع من المعاملات المزدوجة. a: ل بوس: تحديد المشترين التفويضات الوظيفية في تخصيص للشراء، هناك يمكنك أونمارك علامة بو مرجع يسمح. المشترين إذن وظيفي. يقول يمكن إنشاء أبك باستخدام رمز المعاملة أوميت. تعيين هذا أبك إلى مستخدم معين باستخدام المعلمة معرف إف (ترانس su52). بالنسبة إلى غر و إر: جعل رسالة التحذير كخطأ في تخصيص الرسائل ضمن إدارة المخزون أو التحقق من الفاتورة، على التوالي. بالنسبة إلى إر: ضع علامة على المؤشر في المورد الرئيسي للتحقق من الفواتير المزدوجة. س: هل هناك معاملة أو تقرير متاح لرؤية كمية ألغيت من مادة معينة حيث يتم إصدار البضائع باستخدام نوع الحركة 551 A: إذا كنت ترغب في إدارة المخزون من الخردة، وخلق معرف مادي آخر للخردة وتلقي على النحو التالي: المنتج. عند إصدار البضائع ضد نوع الحركة 551، تتم إزالة المادة من المخزون عن طريق كتابتها من الكتب. س: نحن نريد تشغيل تخطيط متعدد النباتات ل 3 مصانع A و B و C. حيث يتم نقل متطلبات النبات A و B إلى المحطة C. ومن المتوقع أن يقوم المصنع بدمج المتطلبات وتحويل هذه المتطلبات إلى طلبات الشراء ومن ثم إلى نقاط البيع. عندما نقوم بالتخطيط في المصنع (ج)، نحن غير قادرين على رؤية متطلبات المصنع (أ) و (ب). نحن نستخدم مفتاح الشراء الخاص 40 لجميع المواد التي يتم التخطيط لها. ھل یمکننا القیام بعملیات التخطیط متعددة النباتات علی مستوى المصنع وکذلك مستوى المواد أ: تم تحدید مفتاح الشراء الخاص لمصنع التخطیط ولا یحتوي علی محطة التزوید. يمكن نسخ هذا المفتاح لإنشاء مفتاح جديد. ثم أدخل مصنع توريد في ذلك. استخدم هذا المفتاح في المادة الرئيسية. الآن جميع متطلبات النبات a و b ستسمى في التخطيط c. س: نقوم به استلام البضائع مع بو. كيف يمكننا أن نجد ما إذا كان هناك أي وسر إكسيت المتاحة التي يتم تشغيلها قبل حفظ المستند. ج: يمكن أن يكون خروج المستخدم في حالتك MBCF001 واستخدام المعاملة سمود للبحث عن مخارج المستخدم س: في مخطط التسعير مم. هناك قائمة اختيار من A إلى M و 1 إلى 8. كيف يمكننا الاستفادة من حالة الحقل الفرعي الفرعي. ج: الحقل الفرعي على مخطط التسعير مفيد في عدد الحالات. على سبيل المثال: 1 هو نقل القيمة إلى كومب-KZWI1. 7 يستخدم في تحديد أساس احتساب التسوية اللاحقة للخصم. S يستخدم لصافي النهائي شامل، خصم النقدية، والحسومات وأية شروط أخرى بما في ذلك الإحصائية للإبلاغ في ليس المستخدمة في تخطيط للطباعة. س: هناك بعض الشكاوى التي على الرغم من أن البيانات صحيحة في معلومات المستخدم (USR03). تتم طباعة طلب الشراء بمعلومات خاطئة. على سبيل المثال: رقم الهاتف. أين يمكنني العثور على مجموعة الشراء الصحيحة المعلومات أ: معلومات مجموعة الشراء في الجدول T024. س: ما هي الجداول المستخدمة عادة لاستعلامات مم. ج: بعض الجداول مدرجة أدناه. ومع ذلك يمكن رؤية مجموعة من الآخرين باستخدام المساعدة التقنية بعد تنشيط الاستعلام س: ما هي رموز المعاملات النموذجية ل إم أمب بو. ج: يمكن التحقق من رموز المعاملات باستخدام مسار القائمة نظام الخدمة الحالة. تبدأ رموز المعاملات إم مع مبكس. تبدأ رموز المعاملات بو مع ميكس. س: خلال قضية جيدة لمنتج الجرد (هيب)، ونحن تعيين عن طريق حساب حساب التلقائي حساب غل فيما يتعلق صنف التقييم للمنتج. ومع ذلك نود أن تغيير هذا الحساب غل تلقائيا اعتمادا على مركز التكلفة طلب المنتج للاستهلاك. كيف يمكننا أن نفعل ذلك A: حاول OKB9 حيث يمكنك العثور على مركز تكلفة حساب مركز التعيين. ومع ذلك يصبح هذا الحساب غل الافتراضي لجميع المنتجات المستخدمة من قبل مركز التكلفة. لاحظ أن مفتاح العملية غبفر يحكم نشر الائتمان لقضايا مركز التكلفة في "تعيين الحساب التلقائي" (آا). إذا كنت تريد تغيير تخصيص الحساب للمواد الاستثناء. حاول الخيارات التالية: 1. لجميع المواد استثناء تحديد فئة التقييم الجديدة والإعداد جميع حسابات نشر المخزون لهذا التقييم فئة التقييم. هنا آا تلقائيا تلتقط غل أس. 2. في شاشة المخزون تسمح للمستخدم للدخول غل أس يدويا. تكوين إمغ في المخزون بحيث حساب المستخدم يتجاوز الحساب المحدد آا 3. تحديد نوع حركة جديدة عن طريق نسخ 201 ليقول 901. ثم في تقييم إمغ تحديد مفتاح الصفقة ل 901 تحت تجميع الحسابات للحركة. أنواع. تحديد حسابات غل لهذا المفتاح الجديد للمعاملات. بالنسبة لقضايا الاستثناء يجب على المستخدمين استخدام هذا النوع الجديد من الحركة. س: لقد حددنا في مرب لطلبات الشراء التي سيتم إنشاؤها. نوع الوثيقة من الطلبات التي تم إنشاؤها هو دائما نوع نب. كيف يمكننا تغيير نوع المستند الذي تم إنشاؤه A: راجع المعاملة OMH5. حدد نوع المستند المطلوب الذي تريده في ME51. س: لقد أنشأنا سير عمل لعملية الموافقة على طلب الشراء. عندما يتم تشغيل الحدث (باص2009، ريلاستيبكراتد) لبدء وف. تظهر رسالة الخطأ التالية عنصر العمل هسسكس: ارتباط الكائن الحدث باص2009 ريجكتد لا يمكن كتابة. التشخيص: لا يمكن إدخال وصلة المثال بين الحدث المطلوب وعنصر العمل المحدد في جدول ربط النوع الخاص بمدير الحدث. السبب هو خطأ قاعدة بيانات أو خطأ عند إنشاء أرقام الربط الداخلية. ما يجب القيام به: التحقق من كائن نطاق رقم سويفتيد كيف يمكن إصلاح هذا 1. يجب تحديث نطاق الأرقام لكائن الأحداث سويفتيد مع المعاملة سنرو. إكس: سويفتيد: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2، انقر نقرا مزدوجا فوق إدخالات Bus2009، تحقق من حقل غلوبال، سيتم تحديث الحقل إنابل 3. خطأ عند تنفيذ سير العمل. رمز المعاملة لم يتم تعريف سولي. تطبيق أوس ملاحظة 43986 لإصلاح. س: كيف يمكننا جعل تاكسكود كما الافتراضي على أمر الشراء البند التفاصيل الشاشة. a1: استخدام نوع حالة نافس مع تسلسل الوصول 0003 إلى الافتراضي تاكسود في أمر الشراء البند باستخدام الشروط. A2. انتقل إلى إمغ. إدارة المواد - شراء - شراء أمر تجهيز - define تخطيط الشاشة على مستوى المستند. ابحث عن المعاملة ME21. انقر مرتين على ME21. ثم ابحث عن تاكسكود. فمن المستحسن لتكوين أيضا سجل المعلومات. يجب أن يكون الرمز الضريبي إدخالا مطلوبا، وأي قيمة تحددها هنا ستكون القيمة الافتراضية في أمر الشراء. إدارة المواد - شراء - سجل معلومات الشراء - تحديد تخطيط الشاشة. عندما تحصل هنا يمكنك البحث عن الصفقة ME12، انقر نقرا مزدوجا هنا البحث عن مؤشر الدخل ضريبة القيمة المضافة. س: لقد حددنا إي (كل) كمكان عشري 0 في التكوين. ولكن الصفقة ME2L يظهر هذا الحقل مع ثلاث منازل عشرية. كيف يمكنني تغيير العدد الفعلي للأماكن العشرية. ج: يجب تعيين الكمية (منج) في هذا التقرير على 3 منازل عشرية. قد يكون من الضروري تصحيح الجدول إيكبو وفقا لذلك. س: لقد أنشأنا نوع حركة جديد وتعيين لخط الجدول الزمني. عندما يتم نشر قضية البضائع، رسالة - نوع الحركة زز غير مسموح لحركة البضائع العملاء لماذا A: استخدام رمز المعاملة أومج والتحقق من المعاملات المسموح بها لتخصيص أنواع الحركة. س: هل من الممكن لتوليد قائمة التعبئة للسلع الصادرة في مم A: سد أمبير وير إدارة المنزل لديها وظائف بيكينغباكينغ القوائم. س: تم إعداد ما يلي لسير العمل: هيكل سير العمل يتم إنشاء هيكل مع وظيفتين وتعيين شخص إلى كل من المواقف تعيين المهام للوكيل تيسي 00007986 إصدار طلب الشراء - إلى تيسي جوبس 00008014 رفض طلب شراء الشراء - تيسي 00008018 طلب الإفراج - عام تيسي 00008348 ريسيتيون ريليس ريسيت - جينيرال وس 00000038 وركفلو لإصدار طلب الشراء - تو جوبس 3.Activate إيفنت لينكاج وس 00000038 سير العمل لإصدار طلب الشراء وي BUS2009 ريلستبريت شراء طلب الإصدار يتم إنشاء خطوة إنشاء 4.Activated رموز الافراج عن سير العمل 1 دور القرار مع مجموعة، رمز، والنبات (T16FW) 5.Assigned رموز الإفراج إلى عامل (جوبس التي تم إنشاؤها في 1) يظهر الخطأ التالي البند العمل 60772: ارتباط كائن الحدث باص2009 رفض لا يمكن كتابة. A: استخدام المعاملة SWE2. تأكد من كائن الحدث Bus2009 تم تمكين ريجكتد. جميع محتويات الموقع هي نسخة حقوق الطبع والنشر إربرت ومؤلف المحتوى. كل الحقوق محفوظة. جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية للشركات المالكة لها. الموقع إربغريت هو في أي وسيلة تابعة مع ساب أغ. يتم بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة المحتوى. المعلومات المستخدمة في هذا الموقع هي على مسؤوليتك الخاصة. لا يجوز إعادة إنتاج المحتوى أو إعادة توزيعه دون الحصول على إذن كتابي صريح من مؤلفي المحتوى. Explain the SAP system landscape 2. Explain the org structure in detail 3. List the different company codes, plants, purchasing organization and storage locations used 4. Are there any central purchasing organization used 5. How many storage locations are used in a plant and are they material specific 6. What are the different purchasing groups used and are they related for specific plants or materials 7. Do some parts of your organization branches, departments, warehouses, production facilities, etc. observe different public holidays than the rest of your organization (e. g. in one production facility, the day after Thanksgiving is a working day, although everywhere else it is a holiday) 8. Are the days of the week that are working days different in some parts of your organization (e. g. one production facility operates seven days a week all the others operate Monday through Friday) 9. How many types of vendors are there like service, local, imports or one time created under different account groups 10. What is the approx volume of the vendor master 11. Are there any instructions information that you include in purchasing documents for certain vendors but not others 12. Do your vendors offer discounts for prompt payment (e. g. 1 cash discount within 10 days 30 days due net) 13. Are Inco terms specified in your purchasing documents (e. g. FOB Singapore, CIF San Francisco) 14. Do you use vendor evaluation 15. Which criteria are used to compare the vendors (ex: price, quality, on time delivery, quantity reliability) 16. List all the material types including any Z material types being used 17. What is the approx volume of the material master 18. How the materials are valuated depending on the material types (Standard price MAP price) 19. Is the value of a material the same throughout the company, or can the value of the same material be different in different plants (e. g. the book value of a widget in factory A is 1 in factory B its value is 0.97) 20. List the different material groups being used in your organization 21. Is split valuation active 22. At a given plant, can the same material have more than one valuation price (Ex: a) Different batches of the same material have different valuation prices b) The sam e material may be made or bought. When produced in house, the material is valued at standard price, but when purchased it is valued at moving average price) 23. Is material ledger active 24. Are the materials batch managed and at what level it is activated 25. When making a withdrawal from stock, how do you select which batch to use Describe the method(s) you use 26. Do you use various different units of measure to manage materials in your organization (e. g. each, pieces, kilos, pounds, gallons, boxes,) 27. List the unit of measure you use 28. At what level is the valuation maintained 29. Is the quota arrangement being used to apportion the purchase volume of certain materials among several vendors If yes how is the quota allocation done amongst the different vendors 30. Is source list being used If yes how it is created 31. Do you use fixed vendors for some materials 32. Is the info record used and how is it created updated 33. How is the material requirements planned 34. What type of MRP is used 35. List all the pur chasing documents being used like PR, Quotation, RFQ, Contracts, Scheduling Agreement, and PO 36. How are the PRs created (manually or automatic from MRP) 37. What are the different types of PR being used 38. Do you invite several vendors to quote prices, terms and conditions in a tender bid request for quotation process 39. Is the quotation comparison done in SAP 40. What types of contracts are used in your organizationPlant 0001 is the SAP default. OX14 - Define Valuation Area (Tick one only - Once your system go live, no more changes) Most company take the SAP recommended choice - Value Material Stock at Plant level Value Material Stock at Plant or Company Level If you valuate material stocks at plant level, the plant is the valuation area. If you valuate material stocks at company code level, the company code is the valuation area. The decision you make applies to the whole client. OX10 - Create Change View PlantsOVXB - Create Change View Division OX18 - Assign Plant to company code e. g. 0001 - 0001 - All Plants Px1 - Plant Px1 Px2 - Plant Px2 OX19 - Assignment of company code to the Controlling Area OB38 - Assign company code to Credit Control Area OMJ7 - Assign business area to PlantValuation area and division e. g. Plant Px1 - Business Area Bx1 Bx2 Assign Valuation area to the Business Area. e.g. Valuation area Vx1 - Business Area Bx1 Business Area Bx2 OMS0 - Assign Factory Calendar to the Plant and Business Area The plant plays an important role in the following areas: Material Valuation - If the valuation level is the plant, the material stocks are valuated at plant level. Each plant can have its own material prices and account determination. Inventory Management - The material stocks are managed within a plant. MRP - Material requirements are planned for each plant. Each plant has its own MRP data. Analyses for materials planning can be made across plants. Production - Each plant having they own productionplanning. Costing - In costing, valuation prices are defined only within a plant. Plant Maintenance - If a plant performs plant maintenance planning tasks, it is defined as a maintenance planning plant. A maintenance planning plant can also carry out planning tasks for other plants (maintenance plants). If you want to use the application PP (production planning) or product costing and job-order costing, you must set valuation at plant level. The valuation level that you choose affects the maintenance of material master records the GL accounts in which material stocks are managed the GL accounts to which transactions are posted in Materials Management Effect on the maintenance of material master records:Depending on the valuation level chosen, you maintain accounting data in the material master record for each plant or for each company code you define a valuation price for the material in each plant or in each company code Effect on GL accounts:If material stocks are valuated at company code level, all plant stocks of a material are managed in a joint stock account for each company code. If material stocks are valuated at plant level, you can manage the material stocks for each plant in different accounts. For each plant, you can define a separate determination. If several plants are to use account determination, you can group these plants in Valuation and Account Assignment Customizing. Material Master - Introduction The material master is the starting point for the rest of the modules. What Material Types are there The material types that you use are configured in Customizing for the Material Master under Logistics Master Data. Material Master - Material - Control data - Define material type attributes . The following list shows you the material types contained, for example, in the standard SAP R3 System, and what their different roles are: DIEN (services) Services are procured externally and cannot be stored. A material master record of this material type can always contain purchasing data. FERT (finished products) Finished products are produced by the company itself. Since they cannot be ordered by Purchasing, a material master record of this material type does not contain purchasing data. FHMI (production resourcestools) Production resourcestools are procured externally and used in the manufacture of products. A material master record of this material type can contain purchasing data, but no sales data. It is managed on a quantity basis. Examples of production resourcestools are apparatus, equipment, and measuring and testing devices. HALB (semifinished products) Semifinished products can be procured externally (sub-contracting) as well as manufactured in-house. They are then processed by the company. A material master record of this material type can contain both purchasing and work scheduling data. HAWA (trading goods) Trading goods are always procured externally and then sold. A material master record of this material type can contain purchasing and sales data. HIBE (operating supplies) Operating supplies are procured externally and required for the manufacture of other products. A material master record of this material type can contain purchasing data but no sales data. NLAG (non-stock material) Non-stock material is material that is not held in stock because it is consumed immediately. (Office supplies such as stationary. You need to create purchase order and accounting document for payment but the stock balance is always zero as it is issued out immediately to the various department.) ROH (raw materials) Raw materials are always procured externally and then processed. Since raw materials cannot be sold, a material master record of this material type contains no sales data. UNBW (non-valuated materials) Non-valuated materials are managed on a quantity basis, but not by value. VERP (packaging materials) Packaging materials are used to transport goods and come with the goods free of charge. A material master record of this material type is managed both on a quantity basis and by value. WETT (competitive products) Competitive products have their own material master records created from the Basic Data view. The competitors number, which is stored in the material master record, assigns the material to a particular competitor. Maintain the Material Type OMS2 - Material Type Maintenance - CreateChangeDisplay Steps:- transaction OMS2 click Change key in the Material Type you want to change e. g. FERT then hit enter The Views belows allows you to choose the Views for each Material Type. (Press the Page upPage Down keys to scroll the views)If you tried to change from FERT to HAWA in 4.6x . you will receive an error message :- The material type cannot be changed. This is not allowed if only external procurement is defined for the new material type, or if the new material type has a different account category reference than the old material type. To overcome it, goto OMS2 and change the HAWA material type. In the Internalexternal purchase orders sections: Original Changes Ext. purchase orders 2 1 Int. purchase orders 0 1 Screens in Material Master MM01 - Create, MM02 - Change, MM03 - Display and MM06 - Flag for deletion. MM04 - Display the changes done to the material master. MMAM - Change the Material Type. for e. g. from FERT to HALB Configure the Material Master Screen MM01 MM02 MM03OMSR - Assign the field to the field group OMS9 - Maintain the data screen field Unit of Measure In the material master, there is a Units of measure button for users to store in the different conversion rate. This sample program (ZUNT) extract the data from the unit of measure conversion table. In the Material Master the moving average price are affected by:- Goods Receipt for Purchase Orders Transfer from Plant to Plant Invoice Receipt Settlement Price Change Common configuration changes - define new material group ( OMSF ) define new valuation class ( OMSK ) and automatic posting ( OBYC ) define new material account assignment group (transaction OVK5 ) and CustomerMaterialAccount keys (transaction VKOA ) Block materials from inventory posting After blocking, when the user do a inventory posting, they will get this error message :- E: Material xxxxx has status Blocked for procmntwhse To activate the blocking :- Goto transaction MM02 - Purchasing View Type in 01 at the MMPP status field and save it Create Delivery Log - Material xxx is blocked During the Create Delivery ( VL01 ), SAP prompt you a log that Material xxx is blocked . During the Sales Order CreateChange for that material, there might be some update termination that causes the locked of the material (Windows hanged or power failure). You can check using transaction SM12 - type an at the User name field. Check whether the material is in the locked list. If it is in the locked list, asked the user to log out before you delete it from the locked list. Maintain Storage Location MMSC - Collective entry of Storage Location for a material. Insert new or delete un-used Storage Location. Maintain whether the storage location was included or excluded from MRP run. Block Storage Location from further posting 1. You can block the storage location of a material without affecting the rest of the location using the same material. Create a Physical Inventory document for the storage location with transaction MI01 Select the Posting Block checkbox. This would prevent transactions from occuring until you either post or delete the physical inventory document. (There are no impact, unless you do a post difference for the physical inventory document.) 2. Another method is to rename the storage location name. Go to transaction OX09 Edit - Copy as (copy the original storage location to a new name, replacing the first character e. g. ZXXX) Edit - Delete (delete the original storage location) Do the reverse if you want back the original storage location. Accounting document number range for MM Document Type - Double click on desire transaction code to check the document type for number range. (e. g. MR21 Document type - PR) Financial accounting document type - Assign the document type to a number range and account type. (e. g. PR - Account type allowed for posting will be MS ) Double click on the document type PR. Assign an unique starting number range that was not used. مثلا 88 Choose the Account type for Material and GL account (MS) The rest of the fields are optional (you can leave it as blank) SAP definitions for account type - A - Assets D - Customers K - Vendors M - Material S - GL accounts Number ranges for financial accounting document type - Assign the number range to the running number range. No. Year (till) From number To number Current number Ext (no tick internal or tick external) 88 9999 8800000000 8899999999 Track by SAP Blank Accounting document will be generated if there are stocks during price change, if you dont have any stocks, no accounting document will be generated as there are no inventory to revaluate for price differences. Valuation Class for Material Group In 4.6x and 4.5b . you can assign valuation class to Material Group. It is useful in the sense that user do not have to manually do an Account Assignments. For stock items, valuation class cannot be changed whenever the stock on hand is not zero. Valuation class are tied to a GL account. A change of valuation class means a change of GL account. In FI concept, you have to debit and credit to balance the GL account. That is why your stock must be zero before the system allows you to changed the valuation class. If it is not zero, you have to either transfer it to another material or do a dummy issues. After changing the valuation class, do a reversal entries for the stocks which you have transfer out or you have done a dummy issues. IMG - Material Management - Purchasing - Material Master - Entry aids for items without a Material Master GL Accounts in MM Account Determination The program RM07C030 check all the GL account define in your Material Master valuation class. Search is via Company code and Valuation area. Compare fields status for movement types against General Ledger Use SA38 then run RM07CUFA Get help for your SAP MM problems SAP MM Forums - Do you have a SAP MM Question All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. كل الحقوق محفوظة. جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية للشركات المالكة لها. الموقع إربغريت هو في أي وسيلة تابعة مع ساب أغ. يتم بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة المحتوى. المعلومات المستخدمة في هذا الموقع هي على مسؤوليتك الخاصة. قد لا يتم نسخ أو إعادة توزيع المحتوى على هذا الموقع دون الحصول على إذن كتابي صريح من إربغريت أو مؤلفي المحتوى.